Como efetuar a importação da NF-e de Entradas

Para realizar a importação da NF-e de Entradas, siga os procedimentos abaixo:

1. Na tela principal do sistema, acesse o menu Lançamento > Lançamento de Entradas;

2. No rodapé da tela, ao lado esquerdo, clique em  E > NF-e > Importação > Por arquivos XML;

3. Em Diretório dos Arquivos indique a pasta onde o arquivo XML está salvo, clicando em Selecionar pasta, logo após clique em Carregar Arquivos;

4. Abaixo da tela ao lado esquerdo, selecione a pasta Parâmetros Gerais;

5.  Para os clientes que utilizam o SFConverter2 para a busca automática do XML de entrada, o caminho será apresentado para configuração;

6. Nesta tela é necessário definir as principais configurações da importação NF-e de Entrada, de acordo com o regime tributário da empresa. Após configurá-la, será necessário Carregar Arquivos novamente;

7. Em seguida, no rodapé da tela, selecione a pasta Modelos de Atribuição;

8. Em Modelos de Atribuição, para cada CST e/ou CSOSN (a depender do regime tributário da empresa), serão definidos os campos para a correta escrituração das notas fiscais;

No exemplo abaixo, temos a empresa Simples Nacional, sem valor de ICMS-ST e IPI na NF-e de origem.

9. Na sequência, no rodapé da tela, selecione a pasta Relação de Produtos;

10. O sistema permite, através da Relação de CFOP Padrão, o cadastro De...Para, isso significa que para cada CFOP de saída apresentado, deve ser informado o CFOP de entrada correspondente.  Os principais CFOP's estão padronizados na opção Relação de CFOP Padrão, e podem ser alterados e atualizados pela opção Aplicar Relação de CFOP;

No exemplo, temos o CFOP de origem 5.102, que será importado/escriturado no CFOP Entrada 1.102;

11. Ainda na palheta Relação de Produtos, para cada CFOP de Saída, é possível com a tecla F9 selecionar o CFOP de Entrada, C.I. a vista e prazo, CSOSN, CST, IPI (conforme o regime tributário e obrigatoriedade da empresa). Nesta tela, também é possível utilizar a opção Replicar Dados (função disponível para o mesmo CFOP de origem);

12. Em seguida, acesse a palheta Produtos Não Cadastrados, pressione F9 sobre cada campo configurado como obrigatório e informe a opção desejada, conforme exemplo;

13. No rodapé da tela, ao lado direito, novamente a opção Replicar Dados poderá auxiliar nestas configurações. Para utilizá-la, selecione o campo que já foi cadastrado e replique na opção desejada (Todos campos, CST, Tipo Item, Grupo...);

14. Confirme e retorne na tela principal, caso ocorram erros, estes serão apresentados abaixo do Produto da Nota Fiscal, em vermelho, pode copiar e nos enviar através da mensagem;

15. Sendo todas notas apresentadas para a importação, clique na opção Marcar Todas ao lado direito, e após Importar NF-e;