Como gerar a EFD Reinf - Evento R-2010

O Evento R-2010 – Retenção de contribuição previdenciária – serviços tomados é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas aos serviços contratados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, com as correspondentes informações sobre as retenções previdenciárias quando o sujeito passivo for optante pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.

Para enviar o evento R-2010, siga os procedimentos abaixo:

Parametrizando a Classificação Tributária no Código de Serviço Tomado

Parametrizando a retenção no Código de Integralização

Exceções:

Parametrizando o Fornecedor Contribuinte da CPRB

3. Caso o fornecedor do serviço seja desonerado pela folha de pagamento, acesse o menu Cadastramento > Cliente/Fornecedor e habilite a opção "Retenção da CPRB - Serviços Tomados Contribuinte da CPRB". Ao informar a opção SIM, a alíquota de INSS será calculada 3,5%.

Escriturando a Nota Fiscal

4.  Na tela principal do sistema, acesse o menu Lançamento > Lançamento de Serviços Tomados;

5. Clique em Incluir no rodapé da tela e dê início ao lançamento, informando cada campo correspondente (conforme documento fiscal). Observe no exemplo abaixo, cada informação apresentada foi devidamente parametrizada nas opções anteriores. Na palheta Retenção de Tributos confirme se o valor foi gerado corretamente;

6. Na palheta EFD Reinf, existem as subpastas Retenção INSS e Outros, utilize-as no caso de Retenção de Subcontratada e/ou Prestação de serviço em obra de Construção Civil;

Gerando a EFD Reinf

7. Na tela principal do sistema, acesse o menu Atalhos > EFD Reinf >  Série 2000;

8. Na palheta Eventos Periódicos, clique em Apurar Eventos Periódicos;

9. Na tela seguinte, marque o evento R-2010 e clique em Apurar Eventos Periódicos;

10. O evento será habilitado para envio. Na opção Detalhes confira se todas as informações foram geradas corretamente; 

11. Retorne, selecione o evento e clique na opção Enviar R-2010. O Evento ficará em processamento na base da EFD Reinf;

12. Na tela seguinte selecione o evento novamente, clicando na opção Consultar Status. Após esta consulta, caso não sejam apresentados erros o processamento do evento será concluído com sucesso.